2020年度主体班项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
主体班项目自评得分95分，其中预算执行情况20分，产出指标35分，效益指标40分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年主体班项目年初预算119.6万元，本年度实际执行数为119.6万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标。
全年主体班培训255人次，社会主义学院班培训105人次，邀请校外名师、领导授课56人次，开展现场教学5批次，高质量完成了干部教育培训任务。
3.未完成的绩效目标。
根据组织部调训安排，未开展轮训班培训。
(三)存在的问题和原因
上半年受新冠疫情影响，主体班未开班，支出进度缓慢，下半年已按照培训计划有序开支，完成培训任务。
(四)下一步拟改进措施
1、加强课程开发，注重教学设计，加强现场教学建设，推进精品课程打造;
2、丰富教学活动，组织灵活多样的教学活动，设置读书课，开展现场教学和体验式教学、小组讨论、大会交流、无领导小组讨论、课题报告交流、拓展训练等活动;
3、合理安排主体班支出进度，及时报销主体班支出。
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
根据三定方案，中共黄石市委党校是进行干部培训、轮训的机构，主体班经费主要用于主体班办学开支。
按照组织部调训安排，高质量完成干部教育培训工作。
2.简要概述项目资金情况
主体班经费属于常年性项目，2020年度财政拨款119.6万元，主要包括:办班文具、印刷等费用6.6万元;学员伙食费67万元;外请教师课酬11万元;外出培训费19万元;学员楼电费16万元。
(二)部门自评工作开展情况
按照要求组织绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2020年主体班项目年初预算119.6万元，本年度实际执行数为119.6万元，执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
i.数量指标:主体班培训255人次、社院班培训105人次、邀请校外名师、领导授课56人次、现场教学5批次，均已完成绩效目标。
ii.质量指标:培训完成率100%;邀请校外名师、领导授课完成率100%;情景教学或外训完成率100%。
(2)效益指标完成情况分析。
i.时效指标:及时完成培训任务。
ii.成本指标:合理控制培训成本，未超出预算安排。
(四)上年度部门自评结果应用情况
突出主业主课，提升干部教育培训质效。一是高质量完成干部教育培训任务。尽管受到疫情影响，仍完成县级干部班、科级干部班、专职副书记班等5期主体班培训任务，培训人数达255人;二是主业主课地位更加凸显。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的主课、科研的主题，有针对性地增设《习近平总书记考察湖北时重要讲话精神》、《打赢新冠肺炎疫情防控阻击战》、党的十九届五中全会精神解读等课程。习近平新时代中国特色社会主义思想课时占比达到68.09%，理论教育和党性教育占总课时73.21%，其中党性教育课占总课时29.98%。探索“传统讲授+典型示范+分析研讨+情景模拟”多位一体的互动型教学模式，首次探索开设“双讲式”课堂教学模式，得到学员肯定。三是严格学员管理。严格按照“六个一”党性教育体系锤炼党性修养，组织学员开展各类党性教育活动20余次，撰写“党性日记”300余本，共2300余篇。首次组织主体班学员举行升国旗仪式，丰富了爱国主义教育形式。严格学员管理，根据疫情防控要求，重新修订《学员手册》，开展学员量化考核工作，评定优秀学员38人。
(五)其他佐证材料
无。
2020年度新校区运行费项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
新校区运行费项目自评得分99分，其中预算执行情况20分，产出指标39，效益指标40分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年新校区运行费项目年初预算200万元，本年度实际执行数为200万元，执行率100%。
2.完成的绩效目标。
保障食堂日服务能力400人/天;提供宿舍床位数300张;每日安保人员4人，安保巡查12次;每月检修校园水电4次;物业清扫巡查每日2次;充分保障学员学习生活需要。
3.未完成的绩效目标。
无。
(三)存在的问题和原因
上半年受新冠疫情影响，支出进度缓慢，下半年已按照计划有序开支，完成预算安排。
(四)下一步拟改进措施
1、严格按照合同时间支付物业服务费、安保服务费、绿化养护费等。
2、水电费等及时支付，避免出现停水停电现象。
3、按季度支付维修维护相关费用。
4、加强食堂、物业、安保人员管理，确保学员食宿满意度达标，校园安全保障完善。
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
(1)立项目的
根据鄂发【2009】14号文件，党校工作所需经费要列入政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。列入各级政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。新校区运行费用是后勤保障的基础。2015年8月份，根据市委市政府的统一安排部署，我校由原来的老虎头旧址搬迁至开发区汪仁镇新址，运行成本大幅提高，财政根据测算，安排预算资金200万元，用于保障新校区运行。
(2)年度绩效目标
改善食堂伙食质量，提高学员楼服务水平;加强校园绿化养护管理，改造建成校园步道游路，校园绿化逐步提档升级;每日进行多次校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。
2.简要概述项目资金情况。
新校区运行费是常年性项目，2020年财政拨款200万元，主要包括:后勤物业、安保、绿化费用130万元;校园维修维护费用30万元;水电费40万元。
(二)部门自评工作开展情况
按照要求组织绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2020年新校区运行费项目年初预算200万元，本年度实际执行数为200万元，执行率100%。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
数量指标:食堂日服务能力400人/天;宿舍床位数300张;安全管理人数4人/日;安全保障巡查12次/日;校园水电检修4次/月;物业管理人数32人;物业清扫巡查2次/日;校园绿化养护3.89万平方米。
(2)效益指标完成情况分析。
提高后勤物业服务水平，充分保障学员学习生活需要;校园绿化逐步提档升级;每日进行多次校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。
(四)上年度部门自评结果应用情况
提高后勤服务水平，校园绿化环境进一步美化，校园安全得到充分保障。
(五)其他佐证材料
无。
2020年度对外办学支出项目自评结果
一、自评结论
(一)自评得分
对外办学支出项目自评得分96分，其中预算执行情况16分，产出指标40分，效益指标40分。
(二)绩效目标完成情况
1.执行率情况。
2020年对外办学支出年初预算350万元，本年度实际执行280.82万元，执行率80%。实际拨款与收入挂钩，以收定支。
2.完成的绩效目标。
培训班次36期，培训人次3925人。
3.未完成的绩效目标。
无
(三)存在的问题和原因
上半年受新冠疫情影响未开班，下半年加紧办学，基本完成目标任务。
(四)下一步拟改进措施
1、按照年度培训计划，合理安排培训班次时间，平衡支出进度。
2、合理安排培训班次及课程，提高培训质量。
3、认真做好对外培训的宣传、咨询服务和业务拓展性工作。
4、与科室详细沟通，准确预估次年非税收入情况。
二、佐证材料
(一)基本情况
1.简要概述项目立项目的和年度绩效目标。
(1)立项目的
2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目。根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》(鄂财教发【2018】37号)文件要求，党校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理，以收定支。
(2)年度绩效目标
全年培训班次50期，培训人次4000余人。
2.简要概述项目资金情况。
对外办学支出是常年性项目，2020年支出280.82万元，包括办学直接成本(办班文具、印刷、学员伙食等)130万元，间接成本(学员楼水电、校园维修维护等)150.82万元。
(二)部门自评工作开展情况
按照要求组织绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。
(三)绩效目标完成情况分析
1.预算执行情况分析。
2020年对外办学支出年初预算350万元，本年度实际执行280.82万元，执行率80%。主要原因是实际拨款与收入挂钩，以收定支。
2.绩效目标完成情况分析。
(1)产出指标完成情况分析。
全年培训班次36期，培训人次3925人。
(2)效益指标完成情况分析。
及时完成培训任务，培训质量有效提高。
(四)上年度部门自评结果应用情况
举办学习贯彻党的十九届五中全会报告会，市委书记、党校第一校长董卫民同志作专题辅导报告，高质量举办提拔任职后的年轻干部政治能力提升班，有关工作得到市委组织部多次肯定;完成统一战线专题培训班、选调生专题班，及入党积极分子班等10期培训任务，培训人数达1389人;充分利用我校(院)现有资源，举办各类社会班次26期，培训人数达2536人。
(五)其他佐证材料
无。
