中共黄石市委党校2020年度部门决算公开说明
目 录
一、部门职责
二、机构设置
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
(二)决算收入增减变化情况
(三)决算支出增减变化情况
(四)财政拨款收入支出决算情况
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
(六)“三公”经费支出情况
(七)机关运行经费支出情况
(八)政府采购支出情况
(九)国有资产占用情况
(十)其他情况(举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付)
四、2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
(二)部门决算中项目绩效自评结果
(三)绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、附件(公开的决算表格)
一、部门职责
中共黄石市委党校、黄石市行政学院(社会主义学院;市委城区联合党校)是市委、市政府直属的有一定特殊性的事业单位，是培训党员领导干部和公务员的学校。根据精简、统一、效能的原则和两个名称、一套机构、校院一体的要求，精简压缩行政后勤机构和人员，加强教学机构和人员，使调整后的机构编制更好地适应新形势下党校教育和公务员培训的需要。
二、机构设置
根据黄编【1999】027号《中共黄石市委党校、黄石市行政学院机构编制方案》及党校职责和院校一体的实际，校内设二十一个职能科室，目前实际设有十六个职能科室。主要有机关党委、办公室(市情研究中心)、组织人事科、教务科、学员组织科、函授分院(对外培训中心)、财务科、离退休人员管理科、党史党建教研室、经济教研室、综合教研室、科研科(图书馆由科研科分管)、园林科、总务科、信息网络中心、保卫科。
三、2020年度部门决算情况说明
(一)收支决算的总体情况
2020年总收入为2467.64万元，其中:人员经费拨款1533.94万元，公用经费拨款247.86万元;项目经费拨款376.08万元;预算外收入拨款309.76万元。
2020年事业支出数为2467.54万元，其中:基本支出1781.71万元(含:人员经费支出1533.85万元;公用经费247.86万元);项目支出376.08万元(其中:主体班经费119.6万元;教研图书资料费55.6万元;新校区运行费200万元;信息国产化替代项目经费0.88万元);预算外收入支出309.75万元。
(二)决算收入增减变化情况
2020年总收入为2467.64万元，较2019年总收入2524.15万元减少了-56.51万元，增长率为-2.24%。其中人员经费拨款较2019年1429.47万元增长了104.47万元，公用经费拨款较2019年159.68万元增长了88.18万元，项目经费拨款较2019年584.23万元减少了208.15万元，预算外收入拨款较2019年350.77万元减少了41.01万元。
(三)决算支出增减变化情况
2020年总支出为2467.54万元，较2019年总支出2445.09万元增加了22.45万元，增长率为0.92%。其中:人员经费1533.85万元，较2019年1352.88万元增加了180.97万元;公用经费247.86万元，较2019年159.2万元增加了88.66万元;项目经费支出376.08万元，较2019年582.24万元减少了206.16万元，预算外支出较2019年350.77万元减少了41.02万元
(四)财政拨款收入支出决算情况
2020年财政拨款收入2157.89万元，2020年财政拨款支出2157.79万元。
(五)一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2020年一般公共预算财政拨款支出2157.79元，基本支出1781.71，其中人员经费支出1533.85万元，日常公用经费支出247.86万元;项目支出376.08万元。
(六)关于“三公”经费支出说明
2020年我单位“三公”经费预算数为10.9万元，其中:因公出国(境)费用6万元;公务接待费0.9万元;公务用车购置及运行维护费4万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费4万元。
2020年我单位“三公”经费支出1.49万元，其中:因公出国(境)费用为0万元;公务用车购置及运行维护费0.77万元，其中公务用车购置费0万，公务用车运行维护费0.77万元;公务接待费0.72万元。
2020年我单位三公经费支出低于预算9.41万元。
主要原因为:我校仍秉承“勤俭节约”的原则，合理安排使用公务车辆使用范围、严格控制公务接待标准、未安排因公出国(境)支出，“三公”经费项目均严格控制。
2020年我单位“三公”经费支出1.49万元，其中:因公出国(境)费用0万元，团组数及人数为0人次;公务用车保有量1辆，公务车运行维护费为0.77万元;公务接待费为0.72万元，接待批次为6批，接待人数为51人。
(七)关于机关运行经费支出说明
我单位2020年机关运行经费支出247.86万元，比年初预算数253.87万元减少6.01万元。
(八)关于政府采购支出说明
我单位2020年政府采购支出总额195万元，其中:政府采购货物支出8万元、政府采购服务支出109万元，政府采购工程支出78万元。授予中小企业合同金额195万元，占政府采购支出总额的100%，其中:授予小微企业合同金额117万元，占政府采购支出总额的60%
(九)关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，为机要通信用车;单价50万元以上的通用设备0套;单价100万元以上的专用设备0套。
(十)其他情况
无。
四、关于2020年度预算绩效情况的说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
我单位按照要求组织2020年度绩效自评工作，年初各科室按照职责申报目标责任，确定当年度目标工作任务，年末根据相关责任科室年度工作完成情况评价项目绩效目标完成情况。我单位共涉及项目4个，资金656.02万元。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。
我单位年度绩效目标为:1.坚持守正创新，持久深入进行习近平新时代中国特色社会主义思想大学习、大教育、大培训、大普及;2.坚决做到“两个维护”，确保党中央和省、市委的重大决策部署在党校(行政学院)落地生根;3、以“淬炼党性”为重点，让培训教学更出彩;4、以“打造精品”为目标，让理论宣讲更生动;5、以“量化考核”为抓手，让学员管理更有效;6、以“特色资源”为载体，让对外培训更给力;7、扎实推进教研咨一体化建设;8、切实加强新型智库建设。围绕市委、市政府中心工作开展科研咨询工作;9、大力推动刊物平台建设;10、突出服务意识抓精细化管理强化后勤保障。
(二)部门决算中项目绩效自评结果
1、教研图书资料费:全年预算数55.6万元，执行数55.6万元，预算执行率为100%。一是高水平举办“全省党校系统调查研究与文稿工作能力提升培训暨交流研讨会”。邀请省政府研究室、河南省委党校等专家作辅导报告，全省党校系统70余人参加会议，武汉、黄石、阳新等8家党校的代表作大会交流发言。会议组织工作得到省委党校、各市州兄弟党校和与会代表的高度认可。二是提升科研资政工作水平。申报立项各级各类课题14项，有2项课题被评为黄石市社会科学研究优秀课题。组织教师在市级以上刊物公开发表文章90余篇，其中《学习时报》、《政策》、《学习月刊》等省级以上报刊发表文章20篇。在《黄石日报》推出6个理论专版30余篇文章，真正做到了第一时间发声，第一速度阐释，社会反响较大。向市委办公室、市政府办等报送决策咨询和信息稿件10篇，其中被独立或综合采用7篇，排名大幅提升。
2、主体班经费:全年预算数119.6万元，执行数119.6万元。预算执行率为100%。一是高质量完成干部教育培训任务。尽管受到疫情影响，仍完成县级干部班、科级干部班、专职副书记班等5期主体班培训任务，培训人数达255人;二是主业主课地位更加凸显。将习近平新时代中国特色社会主义思想作为教学的主课、科研的主题，有针对性地增设《习近平总书记考察湖北时重要讲话精神》、《打赢新冠肺炎疫情防控阻击战》、党的十九届五中全会精神解读等课程。习近平新时代中国特色社会主义思想课时占比达到68.09%，理论教育和党性教育占总课时73.21%，其中党性教育课占总课时29.98%。探索“传统讲授+典型示范+分析研讨+情景模拟”多位一体的互动型教学模式，首次探索开设“双讲式”课堂教学模式，得到学员肯定。三是严格学员管理。严格按照“六个一”党性教育体系锤炼党性修养，组织学员开展各类党性教育活动20余次，撰写“党性日记”300余本，共2300余篇。首次组织主体班学员举行升国旗仪式，丰富了爱国主义教育形式。严格学员管理，根据疫情防控要求，重新修订《学员手册》，开展学员量化考核工作，评定优秀学员38人。
3、新校区运行费:全年预算数200万元，执行数200万元，预算执行率100%。提高后勤物业服务水平，充分保障学员学习生活需要;校园绿化逐步提档升级;每日进行多次校园安全巡查，排查安全隐患，保障校园安全环境。
4、对外办学支出:全年预算数350万元，执行数280.82万元，执行率80%。实际拨款与收入挂钩，以收定支。举办学习贯彻党的十九届五中全会报告会，市委书记、党校第一校长董卫民同志作专题辅导报告，高质量举办提拔任职后的年轻干部政治能力提升班，有关工作得到市委组织部多次肯定;完成统一战线专题培训班、选调生专题班，及入党积极分子班等10期培训任务，培训人数达1389人;充分利用我校(院)现有资源，举办各类社会班次26期，培训人数达2536人。
(三)绩效评价结果应用情况
合理安排收支预算，严格预算管理。既要总结分析上年度预算执行情况，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度国家有关政策对预算的影响，还要广泛征求各部门的意见，并及时向领导汇报，本着“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，使预算更加切合实际，利于操作，发挥其在财务管理中的积极作用。力求预算编制与预算执行保持一致，在细、准、实上下功夫，力争预算执行率达到100%。
五、名词解释
1、三公经费是指因公出国(境)费用、公务车费用(含购置和运行维护费)、公务接待费。
2、机关运行经费支出口径是指一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和。
六、附件2020年决算公开表格.rar
