目录
一、部门（单位）主要职责
二、机构设置情况
三、预算收支安排及增减变化情况
四、机关运行经费安排情况说明
五、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
六、政府采购安排情况说明
七、国有资产占用情况说明
八、重点项目预算绩效情况说明
九、其他需要说明的情况
十、专业名词解释
十一、2024部门预算表
十二、2024年项目支出绩效目标批复表
第一部分 部门（单位）主要职责
市委党校是市委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，加挂市社会主义学院牌子。市委党校与市行政学院一个机构两块牌子。主要职责是：
(一)发挥干部教育培训主渠道作用，轮训县处级和正科级党员领导干部，培训市直单位、各城区副科级党员领导干部、优秀年轻干部、理论骨干、党员(入党积极分子、发展对象)。承担公务员初任培训及更新知识培训。
(二)教育培训民主党派和无党派人士，教育培训统一战线其他方面的代表人士，教育培训统战干部，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。
(三)加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。
(四)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨。
(五)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党性教育，对学员在校期间的学业和表现进行考核。
(六)围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务;参与市委、市政府重要文件、重大决策的调研、咨询、论证等重大活动，定期向市委、市政府报送资政建议，提供决策参考。
(七)负责对县(市)委党校进行业务指导。
(八)完成上级交办的其他任务。
第二部分 机构设置情况
中共黄石市委党校本级为一级预算单位，由局机关、 0个直属参公管理事业单位、 0 个公益类事业单位合并编制报表。局机关内设十八个职能科室。主要有办公室、组织人事科、教务科（公务员培训科）、科研科、学员组织科、市情研究中心、马克思主义基本理论教研室、党史党建教研室、经济教研室、法学和公共管理学教研室、统一战线理论研究室（市社会主义学院教务处）、对外培训中心、财务科、信息网络中心、后勤服务中心、保卫科、机关党委、离退休干部科等。
第三部分 预算收支安排及增减变化情况
（一）收入支出预算总体情况及增减变化情况说明
按照综合预算的原则，中共黄石市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出；2024年度收支总预算 2946.48 万元。
其中：1、收入预算情况 。2024年度收入预算2946.48
万元，比上年预算增加166.22万元，增长5.98%。其中，一般公共预算拨款收入2226.48万元，占本年收入 75.56 %，包括经费拨款2226.48万元；财政专户管理资金收入 720万元，占本年收入 24.44 %。
收入增加原因：一是人员增加，基本支出增加；二是对外办班规模扩大，收入预算增加。
2、支出预算情况。2024年度支出预算2946.48万元，万元，比上年预算增加166.22万元，增长5.98%。按支出功能分类本年支出预算构成为：教育支出2946.48万元，占本年支出100%。
按支出结构划分本年支出预算构成为：基本支出1786.48万元，占总支出的60.63%；项目支出1160万元，占总支出的39.37%。
支出增加原因：
（1）2024年基本支出比上年预算增加96.22万元，增长5.69%，主要是人员增加；
（2）2024年项目支出比上年预算增加70万元，增长6.42%，主要是对外办班规模扩大，财政专户管理收入增加。
（二）财政拨款收支预算总体情况说明
2024年度财政拨款收支总预算 2226.48 万元，收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款）。
支出包括：教育支出 2226.48 万元，占 100%。
（三）一般公共预算支出情况说明
1、一般公共预算支出规模变化情况。
2024年度一般公共预算支出2226.48万元，与上年预算相比，一般公共预算支出增加96.22万元，增长5.69%。主要原因：人员增加。
2、一般公共预算支出结构情况。
2024年度一般公共预算支出2226.48万元，主要用于以下方面：教育支出2226.48万元，占100%。
3、一般公共预算支出具体使用情况。
教育支出(类)进修及培训（款）干部教育（项）2024年预算数为2226.48万元，比上年预算增加96.22万元，增长5.69%。主要原因是：人员增加。
（四）一般公共预算基本支出情况说明
2024年度一般公共预算基本支出 1786.48 万元，其中：
人员经费 1621.69 万元，主要包括：基本工资276.52万元、津贴补贴118.75万元、奖金345.75万元、绩效工资125万元、机关事业单位基本养老保险缴费122.01万元、职业年金缴费61万元、职工基本医疗保险缴费118.45万元、其他社会保障缴费1.75万元、住房公积金105.28万元、离休费53.93万元、退休费251.21万元、生活补助2.84万元、医疗费补助39.2万元；
公用经费 164.79 万元，主要包括：办公费33.74万元、咨询费2万元、邮电费13万元、差旅费15万元、租赁费0.96万元、公务接待费0.9万元、委托业务费8.5万元、工会经费17.55万元、福利费21.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.88万元、其他商品和服务支出30.32万元。
（五）政府性基金预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（六）国有资本经营预算支出情况说明
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故无此项预算，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（七）项目支出预算情况说明
2024年度预算共安排项目支出1160万元，比上年增加70万元，增长6.42%，增加原因主要是对外办班规模扩大，财政专户管理收入增加。主要包括：本年财政拨款安排440万元（其中，一般公共预算拨款安排440万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中，一般公共预算拨款安排0万元，政府性基金预算拨款安排0万元，国有资本经营预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排720万元和单位资金安排0万元。
项目包括：1、教研图书资料费项目。预算经费80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。
2、主体班项目。预算经费160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于主体班办学开支。
3、新校区运行费项目。预算经费200万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。主要用于后勤保障方面。
4、对外办学支出项目。预算经费720万元，比上年预算增加70万元，增长10.77%。主要用于社会办学支出。
第四部分 机关运行经费安排情况说明
2024年度机关运行经费机关运行经费预算总额为 164.79万元，比上年减少10.39万元，下降5.93 %，减少原因主要是：财政进一步压缩一般公共预算拨款。
2024年度机关运行经费预算包括：办公费33.74万元、咨询费2万元、邮电费13万元、差旅费15万元、租赁费0.96万元、公务接待费0.9万元、委托业务费8.5万元、工会经费17.55万元、福利费21.93万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用16.88万元、其他商品和服务支出30.32万元。
第五部分 一般公共预算“三公”经费支出情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2024年“三公”经费一般公共预算 4.9 万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
2、公务用车购置及运行费预算4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平；其中：
(1)公务用车购置费0万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
(2)公务用车运行费4万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
3、公务接待费预算0.9万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。
第六部分 政府采购安排情况说明
2024年本部门单位编制政府采购预算312.4万元，比上年增加234.4万元，增长300.51%。增加的主要原因：一是物业管理费增加；二是印刷费增加；三是设备购置增加。
其中：货物类政府采购预算46万元，主要是集中采购办公设备、教学设备等支出；工程类政府采购预算0万元；服务类政府采购预算266.4万元，主要是印刷费、物业管理费等支出。
第七部分 国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门单位占有房屋面积52435平方米；单价 50 万元以上的通用设备0台（套）；单价 100 万元的以上专用设备0台（套）；现有公务用车
1辆，其中，应急保障用车1辆。
2024年部门预算安排购置：车辆0辆；单价 50 万元以上通用设备0台（套）；单价 100 万元以上专用设备 0台（套）。
第八部分 重点项目预算绩效情况说明
2024年，本部门项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算1160万元，4个项目，比上年增长70万元，增长6.42%。根据以前年度绩效评价结果，优化教研图书资料费等项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。重点项目预算绩效具体情况：
1、教研图书资料费项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于教学科研主责主业。
（2）项目内容：保障教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流。
（3）立项依据：根据《关于印发<市级党校（行政学院）办学质量评估实施方案（试行）>的通知》（鄂党校〔2021〕53号）经费保障方面考核要求，党校（行政学院）工作所需经费列入本级政府年度财政预算，五项业务经费（教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流）按每年不少于80万元的标准纳入财政预算、全额拨付。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2024年预算安排80万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，80万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：保证教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等业务经费，完成科研咨政任务。
产出指标：数量指标：科研咨政成果项数不少于80项，出版干部论坛期数4期，图书购置册数200册，教师培训人数不少于50人次，委托业务及服务外包项数3项；质量指标：咨政成果报送数不少于10项；时效指标：计划完成率100%。
满意度指标：服务对象满意度指标：教职工满意度≥95%。
2、主体班项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于主体班办学。
（2）项目内容：县市（区）级干部培训班；乡镇干部培训班、新任局级干部培训班；全市年轻干部成长工程培训班；为提高讲座质量，还会邀请校外名师以及省委党校、省委组织部、市委组织部、市委宣传部、市委政法委、市发改委、市建委、市人社局、市科技局等机关部门领导来校授课；为体现教学方式的灵活性与多样性，在教学过程中，还会运用多样化的教学方式，如拓展训练、围绕市情开展现场教学及调研、组织主体班学员赴外地党校或地区进行外训等。
（3）立项依据：根据三定方案，我校是进行干部培训、轮训的机构，主体班经费主要用于主体班办学开支。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2024年预算安排160万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，160万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：按照组织部调训安排，高质量完成干部教育培训工作。
产出指标：数量指标：主体班培训人次不少于300人次，邀请校外名师、领导授课人次不少于30人次，情景教学或外训批次不少于5批次，开设课程数量不少于220门；质量指标：培训学员合格率：100%；时效指标：计划完成率：100%。
满意度指标：服务对象满意度指标：培训学员满意度≥95%，教职工满意度≥95%。
3、新校区运行费项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为一般公共预算拨款，主要用于保障行政后勤运行。
（2）项目内容：保障物业、食堂、绿化、安保、水电等，保证校园正常运转。
（3）立项依据：依据鄂发【2009】14号文件，党校工作所需经费要列入政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。列入各级政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2024年预算安排200万元，与上年对比无增减变化，与上年预算持平。其中，200万元资金全部来源为当年一般公共预算财政拨款。
（7）2024年度项目绩效总目标是：做好党校后勤服务、安保服务、绿化养护、供水供电等保障服务，确保校园安全有序整洁。
产出指标：数量指标：安全管理人数4人/日，安全保障巡查12次/日，物业管理人数32人/日，物业清扫巡查次数2次/日，校园绿化养护38900平方米，校园水电检修次数4次/月；质量指标：食堂正常服务率100%，住宿接待满足率100%，校园安全事故数0%。
服务对象满意度指标：培训学员及教师对学校环境、安全、食宿满意度≥95%。
4、对外办学支出项目。
（1）项目概况：持续性、常年性项目，为财政专户管理资金，2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目。
（2）项目内容：保障对外办学支出。
（3）立项依据：根据《关于调整规范教育收费预算管理方式的通知》（鄂财教发【2018】37号）文件要求，党校教育收费作为事业收入纳入财政专户管理，以收定支。
（4）实施单位：中共黄石市委党校
（5）项目期：1年
（6）年度预算安排：2024年预算安排720万元，比上年增加70万元，增长10.77%。其中，720万元全部来源于财政专户管理资金。
（7）2024年度项目绩效总目标是：拓宽对外办学规模，提升对外办学实力，推动我校向“争创一流红色学府，奋进全省市州党校第一方阵”目标迈进。
产出指标：数量指标：对外培训班次不少于50期，对外培训人数不少于4000人次；质量指标：培训人员合格率≥95%；时效指标：培训计划完成率≥95%。
满意度指标：服务对象满意度指标：培训学员满意度≥95%。
第九部分 其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2024年本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据，与上年一致。
2024年本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，故国有资本经营预算支出表无数据，与上年一致。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2024年本部门无政府债务，与上年一致。
（2）其他项目支出绩效情况
2024年本部门无其他项目支出绩效情况，与上年一致。
（3）预算公开管理文件
第十部分 专业名词解释
（一）机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、 公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中， 因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
（三）财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）政府采购 ： 是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。
