黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：对外办学支出
项目单位：中共黄石市委党校
主管部门：
评价机构：
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况
（一）项目立项背景和依据。
2015年8月份搬迁至新校区以来，办班规模不断加大，办班成本不断增加，根据要求，新增了对外办学支出项目资金240万元。
（二）项目资金来源和使用情况：
1.2018年对外办学支出拨款为265.1万元，资金来源为行政事业性收费安排的拨款，与我校非税收入挂钩。
2.2018年我校对外办学支出预算为240万元，实际拨款265.1万元，其中：年初预算240万元，乡镇主要领导干部解放思想能力提升培训班培训费拨款20.87万元，2017年度资金结转4.23万元，实际使用资金为预算执行为109.8%。
（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。
主要用于办班成本，如伙食费、住宿费、印刷费、办公用品等。结余资金用于弥补我校运行费不足。
全年举办各类班次31个（不含外训班、主体班），共培训6500余人。市领导上讲台（磁湖讲堂）18讲，入党积极分子和发展对象培训班4期。承担外训班次（会议）33期，培训人数达3300余人。其中，承办了湖北省军区新闻组稿会、湖北省富水水库班、广西北海市乡村振兴班等高层次班次（会议）4期。建立健全培训办班制度，完善外训办班流程30多项。完成2016级在职研究生班教学组织工作。
二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。
2018年度该项目绩效目标为完成培训班次50期，培训人数2000人。
（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。包括抽样原则、样本数量、抽样占比情况等。
该项目绩效评价主要从承办培训班次、培训人数、培训效果展开。
（三）绩效分析，对比绩效目标申报表，逐项分析说明项目实际完成情况（包括数据来源方式、数据计算公式等）。
2018年超额实现对外办学专项资金项目绩效目标，全年举办各类班次31个（不含外训班、主体班），共培训6500余人。承担外训班次（会议）33期，培训人数达3300余人。
（四）评价结论。
2018年我校对外办学支出绩效评价为优，较好的完成了年度对外办班的培训任务，提高了我校在党性理论教育方面的主导地位，提高了我校理论教育的影响力。
三、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法。
在申报项目资金时，按照年度培训计划，做好资金安排。同时在项目资金实施过程中，严格按照预算执行。
（二）存在的问题及原因分析。
存在的主要问题为缺乏对资金使用情况的动态监控，对于资金使用过程中的一些变化不能及时处理。没有准确预估非税收入情况。
（三）建议，参考历史数据、行业标准及绩效目标实际完成情况等相关资料，针对绩效目标、指标体系的科学性进行分析，提出整改措施及次年改进建议。
1、按照年度培训计划，合理安排培训班次时间，平衡支出进度。
2、合理安排培训班次及课程，提高培训质量。
3、认真做好对外培训的宣传、咨询服务和业务拓展性工作。
4、与科室详细沟通，准确预估次年非税收入情况。
四、其他需说明的问题
无。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：教研图书资料费
项目单位：中共黄石市委党校
主管部门：
评价机构：
2019年07月
一、项目概况和资金使用管理情况（一）项目立项背景和依据随着党校系统教学考核的要求不断加强，根据鄂组发【2013】1号文，关于印发《湖北省市县党校办学水平考核评估办法（试行）》的通知，湖北省市级党校办学水平考评细则中第23条规定，教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等专项业务经费按每年不少于80万元的标准纳入财政预算，全额拨付。（二）项目资金来源和使用情况：1. 2018年教研图书资料费项目资金拨款为82万元，来源全部为财政拨款。2. 项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况2018年图书资料费项目资金预算为82万元，全年实际使用81.93万元，预算执行率为99.91%。（三）项目实施情况。2018年教研图书资料费项目资金投入82万元，主要用于教学研究、科研课题调研、教学信息化设备购置、教师进修培训、参加对外交流学习等。2018年我校组织立项、结项重点调研课题20项。全年在人民网及省、市级公开报刊发表理论论文80余篇。组织参加对外学术交流13次，提交文章90余篇，获奖30余项。组织教师36人次参加中央党校、人民大学、浙江大学、上海交通大学、省委党校等培训班学习，不断提升教师队伍专业化水平。高质量举办武汉城市圈党校系统理论研讨会。本次研讨会收到论文89篇，最终45篇文章获奖，我校7篇文章全部获奖或入选由湖北人民出版社公开出版的《回顾与展望——武汉城市圈党校庆祝改革开放40周年》一书。二、项目绩效分析及评价结论（一）项目绩效目标。2018年该项目绩效申报目标包括：1、出版干部论坛4期；2、发表文章著作等科研成果100余项；3、教师参加培训不低于150人次；4、教师教学科研水平显著提高；5、教学基础设施进一步完善。（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。根据鄂组发【2013】1号文，关于印发《湖北省市县党校办学水平考核评估办法（试行）》的通知，教研图示资料费专项资金绩效评价主要从教学科研、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流等层面展开。（三）绩效分析。2018年度已基本实现项目绩效目标：已出版《干部论坛》4期；组织立项、结项重点调研课题20项；在人民网及省、市级公开报刊发表理论论文80余篇；组织参加对外学术交流13次，组织教师对外培训36人次；教师教学科研水平显著提高。（四）评价结论。2018年我校教研图书资料费专项资金的自评为优。我校按照全省党校办学水平考核评估的要求，加强在教师培训、课题调研、教学管理、教学软硬件设备购置等方面的重视和投入，不断提高我校教学水平、科研质量、教学硬件设备水平等。三、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法。在申报项目资金时，按照年度培训计划，做好资金安排。同时在项目资金实施过程中，严格按照预算执行。（二）存在的问题及原因分析。存在的主要问题为缺乏对资金使用情况的动态监控，对于资金使用过程中的一些变化不能及时处理。（三）建议。1、与相关科室沟通，做好工作进度安排，将工作合力分配到各个季度执行，同时按季度对资金使用情况进行动态监控。2、加强资金使用进度，将应付未付的资金按照项目进度安排支付。3、做好科研团队建设和管理的实施工作，确保科研团队的良好运作，并取得较好的成果。4、积极开展学术交流，组织教师外出参加学术活动。四、其他需说明的问题无。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：新校区运行费
项目单位：中共黄石市委党校
主管部门： 评价机构：
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况（一）项目立项背景和依据。根据鄂发【2009】14号文件，党校工作所需经费要列入政府年度财政预算，并随着财政收入的增长而逐步增加，确保党校科研、学科建设和行政后勤等各方面工作的需要。列入各级政府年度财政预算的党校经费，除人员经费和公用经费外，还包括教学科研、学科建设、图书资料、信息化建设、教师进修、对外交流、业务指导以及专项购置、后勤保障等专项经费。新校区运行费用是后勤保障的基础。2015年8月份，根据市委市政府的统一安排部署，我校由原来的老虎头旧址搬迁至开发区汪仁镇新址，运行成本大幅提高，财政根据测算，安排预算资金200万元，用于保障新校区运行。（二）项目资金来源和使用情况。1.2018年新校区运行费专项资金拨款为200万元，全部为财政拨款。2. 2018年新校区运行费专项资金预算为200万元，实际使用200万元，预算执行率为100%。（三）项目实施情况。新校区运行费投入主要用于校园物业服务费、安保服务费、食堂工作人员劳务费、校园绿化养护费、校园设备维修维护费、水电费等。保障了我校的正常运行，为单位行政办公、办班等提供了可靠的后勤保障。二、项目绩效分析及评价结论
（一）项目绩效目标。2018年该项目绩效目标是保障校园后勤服务正常运行。（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。该项目绩效评价从物业、绿化、安保服务等层面展开。（三）绩效分析。全年后勤物业服务、校园安保服务、校园绿化养护成本118.81万元；全年校园零星维修工程、水电维修、设备日常养护成本45万元；全年水电费成本91.8万元。保障了后勤服务正常运行，学员满意度高。（四）评价结论。2018年新校区运行维护费绩效评价为优，较好地完成了年初计划的任务，为单位行政运行和办学等提供了坚强的后勤保障。三、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法。在申报项目资金时，按照年度培训计划，做好资金安排。同时在项目资金实施过程中，严格按照预算执行。（二）存在的问题及原因分析。存在的主要问题为缺乏对资金使用情况的动态监控，对于资金使用过程中的一些变化不能及时处理。（三）建议。1、严格按照合同时间支付物业服务费、安保服务费、绿化养护费等。2、水电费等及时支付，避免出现停水停电现象。3、按季度支付维修维护相关费用。四、其他需说明的问题无。
黄石市财政项目支出绩效评价报告
（2018年度）
项目名称：主体班
项目单位：中共黄石市委党校
主管部门：评价机构：
2019年7月
一、项目概况和资金使用管理情况（一）项目立项背景和依据。根据三定方案，中共黄石市委党校是进行干部培训、轮训的机构，主体班经费主要用于主体班学员开支。（二）项目资金来源和使用情况：1. 资金来源：主体班项目经费预算为187万元，全部为财政拨款。2. 项目资金实际使用情况：2018年主体班经费预算为187万元，实际使用186.78万元。预算执行率为99.88%。（三）项目实施情况。分四部分（投入、过程、产出、效果）说明。2018年度主体班经费资金投入187万元，主要用于主体班学员培训成本（如伙食费、住宿费、教师课酬、外出调研费用等）。全年举办各主体班8期，培训学员315人，今年首次举办了两个月的党外干部培训班、近十年来首次举办公务员初任培训班、市直单位副科职与区直单位副科职联合开班，进一步完善了行政学院、市委城区联合党校、社会主义学院办学功能，理顺了办学体制。二、项目绩效分析及评价结论（一）项目绩效目标。2018年该项目绩效目标包括：提高主体班学员的伙食标准。全年完成主体班2期，培训人数300人；社会主义学院主体班一期，培训人数50人；社会主义学员专题班2期，培训人数200人。（二）项目绩效评价目的，项目绩效评价框架，绩效评价工作情况。该项目绩效评价主要从培训班次、培训人数、培训效果等层面展开。（三）绩效分析。2018年举办各主体班8期，培训学员315人，首次举办了两个月的党外干部培训班、近十年来首次举办公务员初任培训班、市直单位副科职与区直单位副科职联合开班。（四）评价结论。2018年我校主体班经费项目绩效评价结论为优。保质保量地完成市委组织部的主体班培训任务和社会主义学院班培训任务。组织磁湖干部讲堂1期，地矿科普讲座1场。学员听取了市直机关领导干部报告共计20次，省委党校肖卫康副校长、马跃珍教育长等专家学者专题课12次。2018年外请教师授课48场，外请占比52.19%，其中，党性教育占比28.72%，理论教育占比42.55%。组织学员开展市内调研活动，重点开展“工业强市”专题调研。通过实地考察，深度聚焦黄石转型发展的机遇和挑战，写出了130余篇高质量的调研报告，并形成了班级课题调研报告。组织学员赴五大会址、鄂东南革命烈士陵园进行现场教学和警示教育等29次。组织学员累计撰写“党性日记”达4000余篇，创办《学员天地》班级专刊8期。举办“新时代冶湖之春文艺汇演”。三、主要经验及做法、存在的问题和建议（一）主要经验及做法。在申报项目资金时，按照年度培训计划，做好资金安排。同时在项目资金实施过程中，严格按照预算执行。（二）存在的问题及原因分析。存在的主要问题为缺乏对资金使用情况的动态监控，对于资金使用过程中的一些变化不能及时处理。（三）建议。1、加强课程开发，注重教学设计，加强现场教学建设，较高推进精品课程打造。2、丰富教学活动。一是组织灵活多样的教学活动。设置读书课、开展现场教学和体验式教学、小组讨论、大会交流、无领导小组讨论、课题报告交流、拓展训练等活动。3、合理安排主体班支出进度，及时报销主体班支出。四、其他需说明的问题无。
