中共黄石市委党校2024年度部门决算

目    录

第一部分  中共黄石市委党校概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 中共黄石市委党校2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  中共黄石市委党校2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、专项支出、转移支付支出情况说明

第四部分  其他需要说明的情况

第五部分  名词解释

第六部分  附件

第一部分 中共黄石市委党校概况

一、部门主要职责

市委党校是市委直接领导的培养党员领导干部和理论干部的学校，是党委的重要部门，是党的哲学社会科学研究机构，作为市委直属事业单位，正县级，公益一类，加挂市社会主义学院牌子。市委党校与市行政学院一个机构两块牌子。 主要职责是：

(一)发挥干部教育培训主渠道作用，轮训县处级和正科级党员领导干部，培训市直单位、各城区副科级党员领导干部、优秀年轻干部、理论骨干、党员(入党积极分子、发展对象)。承担公务员初任培训及更新知识培训。

(二)教育培训民主党派和无党派人士，教育培训统一战线其他方面的代表人士，教育培训统战干部，学习、研究和宣传党的统一战线理论、方针和政策。

(三)加强马克思主义基本理论研究，重点研究习近平新时代中国特色社会主义思想，宣传党的路线、方针、政策。

(四)承办市委、市政府以及相关部门举办的专题研讨

(五)对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想和党性教育，对学员在校期间的学业和表现进行考核。

(六)围绕党的中心工作和市委、市政府重大决策部署，开展理论问题和现实问题研究，承担市委、市政府决策咨询服务;参与市委、市政府重要文件、重大决策的调研、咨询、论证等重大活动，定期向市委、市政府报送资政建议，提供决策参考。

(七)负责对县(市)委党校进行业务指导。

(八)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置情况

从单位构成看，中共黄石市委党校部门决算由实行独立核算的中共黄石市委党校本级决算和0个下属单位决算组成。

无纳入中共黄石市委党校2024年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2941.99万元。与2023年度相比，收、支总计各减少246.24万元，下降7.72%，主要原因是一是财政压缩一般公共预算支出，公用经费减少，项目拨款减少；二是受主体班次增加和办学硬件设施限制影响，社会办班收入下降，对外办学支出减少。

图1：收、支决算总计变动情况

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2941.99万元，与2023年度相比，收入合计减少246.24万元，下降7.72%。其中：财政拨款收入2444.41万元，占本年收入83.09 %；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入490.78万元，占本年收入 16.68 %；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入6.8万元，占本年收入0.23%。

图2：收入决算结构

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2941.99万元，与2023年度相比，支出合计减少246.24万元，下降7.72%。其中：基本支出    1904.41万元，占本年支出64.73%；项目支出1037.58万元，占本年支出35.27%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

图3：支出决算结构

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2444.41万元。与2023年度相比，财政拨款收、支总计减少192.08万元，下降7.29%。主要原因是财政压缩一般公共预算支出，公用经费减少，项目拨款减少。

2024年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2444.41万元，比2023年度决算数减少192.08万元。减少主要原因是财政压缩一般公共预算支出，公用经费减少，项目拨款减少。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2023年度决算数增加（减少）0万元。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2444.41万元，占本年支出合计的83.09%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少192.08万元，下降7.29%。主要原因是财政压缩一般公共预算支出，公用经费减少，项目拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2444.41万元，主要用于以下方面：

1.教育支出（类）2373.96万元，占97.12%。主要是用于干部教育。

2.科学技术支出（类）20.64万元，占0.84%。主要是用于高学历人才津补贴。

3. 社会保障和就业支出（类）49.81万元，占2.04%。主要是用于死亡抚恤。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2226.48万元，支出决算为2444.41万元，完成年初预算的109.79%。其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。年初预算数0万元，支出决算数46.05万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：追加人员经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）。年初预算数2226.48万元，支出决算数2327.91万元，完成年初预算的104.56%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：一是基本支出人员经费增加，追加工资调整和新进人员经费；二是新增教育发展专项资金拨款。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算数0万元，支出决算数20.64万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：新增高学历人才津补贴拨款。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算数0万元，支出决算数49.81万元，完成年初预算的100%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：2024年度我单位去世4人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1904.41万元，其中：

人员经费1741.99万元，主要包括：基本工资287.6万元、津贴补贴455.24万元、奖金73.93万元、绩效工资96.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费114.86万元、职业年金缴费72.34万元、职工基本医疗保险缴费72.4万元、公务员医疗补助缴费41.64万元、其他社会保障缴费7.67万元、住房公积金103.57万元、离休费54.01万元、退休费246.97万元、抚恤金64.48万元、生活补助2.84万元、医疗费补助46.92万元、奖励金1.24万元。

公用经费162.42万元，主要包括：办公费58.22万元、电费2万元、邮电费12.33万元、差旅费13.28万元、租赁费0.96万元、公务接待费0.43万元、劳务费0.2万元、委托业务费9.52万元、工会经费17.55万元、福利费21.93万元、公务用车运行维护费2.1万元、其他交通费用17.24万元、其他商品和服务支出6.66万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为4.9万元，支出决算为2.53万元，完成全年预算的51.63%。较上年增加0.07万元，增长2.85%。决算数小于全年预算数的主要原因：一是秉承勤俭节约原则，合理安排公务支出；二是严格把关公务出行，合理安排公务接待。决算数较上年增加的主要原因：公务接待略有增加，系合理范围。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费全年预算为0万元，支出决算为0万元，完成全年预算的0%。较上年增加0万元，增长0%。

全年支出涉及出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费全年预算为4万元，支出决算为2.1万元，完成全年预算的52.5%；较上年减少0.21万元，下降9.09%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制公务出行。决算数较上年减少的主要原因：严格控制公务出行，减少不必要的开支。其中：

(1)公务用车购置费支出0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆。

(2)公务用车运行费支出2.1万元，主要用于公务出行。截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量    为1辆。

3.公务接待费全年预算为0.9万元，支出决算为0.43万元，完成全年预算的47.78%，较上年增加0.28万元，增长186.67%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格落实中央八项规定精神，严控接待范围和经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。2024年共接待来访团组0个，0人次（不包括陪同人员）。

国内公务接待支出0.43万元，接待对象主要是各市州党校，主要是开展交流学习工作。2024年共接待国内来访团组4个，29人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出162.42万元，比年初预算数减少2.37万元，降低1.44%。主要原因是：落实过紧日子要求，严格控制“三公”经费支出。比上年决算数减少10.31万元，降低5.97%。主要原因是：落实过紧日子要求压减一般公共预算支出。

十一、政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额287.09万元，其中：政府采购货物支出6.66万元、政府采购工程支出36万元、政府采购服务支出244.43万元。授予中小企业合同金额287.09万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额251.09万元，占授予中小企业合同金额的87.46%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，副市直及以上领导干部用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值 100`万元以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目4个，资金930.78万元，占一般公共预算项目支出总额的89.71%。从评价情况来看，我单位预算绩效自评为优。

组织开展部门整体绩效评价，评价情况来看，自评结果为优。一是坚守党校姓党，牢牢把握办学治校正确政治方向；二是聚焦主责主业，实施内涵式发展，大力提升教学科研和决策咨询质量；三是坚持从严治校，突出改革创新驱动，大力提升管理服务效能。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

教研图书资料费项目绩效自评综述：项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是制定内涵式发展行动计划。坚持质量立校生命工程，牢固树立“课比天大”理念。制定《推进校（院）内涵式发展三年行动计划实施方案（2024 - 2026 年）》和2024年目标任务清单，明确提升教研咨工作水平的目标、举措和任务。二是持续提升教学质量。大力推行案例式教学，开发8门案例式教学课程。构建教学相长格局，设置“学员讲堂”“学员微论坛”“学员问答”“湖畔书香”等教学环节。开展异地互换教学，创新与荆门、孝感党校采用交换教学模式开展异地培训。持续开展赛课活动，实施精品课打造工程，通过青年教师教学大比武、微课程比赛，组织全市党校系统课程竞赛。三是提升研究阐释能力。举办3期“求索”学术论坛、5期“市情讲坛”。围绕学习贯彻习近平总书记考察湖北重要讲话精神、学习贯彻中央和省市委全会精神，发表理论文章84篇，其中省级以上报刊40篇。四是优化决策咨询机制。探索建立市领导圈定咨政课题重点推进制度，定期与市委政府研究室及职能部门沟通会商，确定决策咨询选题。遴选报送《送阅件》24期，获市领导签批8期。

发现的问题及原因：一是科研成果质量有待提高，存在“重立项、轻成果”的情况；二是智库作用发挥不够充分，结合地方实际需求不够紧密。

下一步改进措施：一是优化科研导向与选题机制，紧扣中心大局，鼓励教研人员深入基层一线，从实践中发现问题；二是深化协同研究与资源整合，深挖学员资源价值；三是强化成果转化与传播机制，推动“教研咨”一体化，建立“教学出题目、科研做文章、成果进课堂”的良性循环机制。

主体班项目绩效自评综述：项目全年预算数为160万元，执行数为160万元，完成预算100%。

主要产出和效益：一是制定供需精准匹配的培训方案。精准规划基本培训方案，明确市委党校基本培训对象为10095人，2023—2027年五年计划分期分批培训11240人。以可用学员宿舍273间、床位410个为容量上限，开设领导干部专题研讨班、进修班、培训班、专题研讨班、师资班等五类班次。二是优化教学布局和课程体系。系统构建习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义基本原理、党性教育、“五史”、履职能力培训等基本培训课程，搭建涵盖 134 门课程的基本培训课程体系。全年主体班教学中该部分内容占比达到 65% 以上。三是适度扩大基本培训班次。2024年秋季学期增加主体班次1个，发挥城区联合党校办学优势，举办城区年轻干部培训班，全年主体班次达8个、培训393人，班次和人数同比分别增长14%、12%。四是健全高效的调度机制。统筹校内资源调度，动态监测报告厅、教室、学员宿舍、食堂利用率，统一调度、合理调配。

发现的问题及原因：一是精品课程数量不多，课程体系更新迭代稍显滞后；二是对学员课题调研、成果转化的指导还不足，学习成果与实际工作结合不够紧密。

下一步改进措施：一是提升教师水平，开展专项培训，强化实践调研，提升教师理论水平；二是优化教学课程，精准对接培训需求，加强精品课程研发与推广；三是强化学员管理，推动学用转化与评估，建立数字化评教体系，从教学内容、方式、效果等多维度收集反馈，以评促教、以评促学。

新校区运行费项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为200万元，完成预算100%。

主要产出和效益：拓展后勤服务改革。持续推进后勤服务专业化、精细化服务改革，推动食堂、物业、安保、园林和校园维修服务社会化改革，制定对外包服务公司考核管理办法，兑现奖惩措施。引进自动售卖机，上线“后勤服务通”微信小程序，推动校园智能化建设。加强对水电、消防、电梯等设备的日常检修，提前谋划、有序安排，确保各项工作稳步推进。

发现的问题及原因：硬件设施不够完善，智慧化校园程度不高，服务体制机制有待进一步完善。

下一步改进措施：一是提质教学与生活配套，完善多媒体设备教学设施；二是建立标准化服务体系，建立住宿、餐饮、会务等各环节的服务标准，实现“按标准供应、按标准调配”。

对外办学支出项目绩效自评综述：项目全年预算数700万元，执行数为490.78万元，完成预算70.11%。

主要产出和效益：一是紧紧围绕对外培训工作是党校主业的发展定位，以提升质量、改革创新为主抓手，高质量办好社会班次。高质量办好省级培训班。今年，顺利承办省科协、邯郸市委统战部、省网信办、中国农科院油料研究所、鄂州发电公司共计5个省级班次，特别是承接省外省级班次1个，在省外班次上实现突破。二是加大点菜式培训课程的开发、宣传与应用力度。在“菜单式”课程前期开发工作基础上，进一步挖掘各方面资源，同时征求了相关部门意见，新增一条“黄石城市产业转型发展”专题教学线路，并完成了《菜单式教学培训课程推介》折页初稿的设计工作。

发现的问题及原因：一是对外办学的影响力有待提高；二是受办学硬件条件影响，扩大办学规模受限。

下一步改进措施：一是打造特色教学品牌，深耕特色课程体系，构建精准化内容供给；二是强化宣传推广，制作高质量的宣传片、宣传手册，多渠道投放；三是实施精准靶向营销，深入调研培训单位的真实需求，提供定制化培训方案。

（三）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。一是强化项目前期论证与规划，加强项目顶层设计，应用于优化培训供给，提升干部教育培训的精准性与实效性，将评价结果作为制定下一年度教学计划的重要依据；二是完善绩效目标编制质量，教学科研方面进一步细化具体指标，从源头上管好“预期效果”；三是强化预算执行监控，实施动态监控与预警，对预算执行进度缓慢、绩效目标实现程度不佳的项目及时发出预警，督促相关科室查找原因、限期整改。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是完善制度体系，构建长效管理机制，进一步明确各环节责任，优化管理流程。二是优化资源配置，强化预算精准性，在下一年预算编制中，强化绩效评价结果的刚性约束；三是加强过程管控，提升管理精细化水平，提升绩效监控的效率和透明度。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出情况说明。

我单位无此项内容。

第四部分  其他需要说明的情况

我单位无其他需要说明的情况。

第五部分  名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市直财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指市直财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）国有资本经营预算财政拨款收入：指市直财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

（四）上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（六）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指单位取得代收代付的往来收入。

（八）使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

（九）年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十）本部门使用的支出功能分类科目(到项级)。

1.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）：反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

2.教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）：用于教师进修和培训项目的资金。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：反映其他科学技术方面的支出。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十五）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入市直财政预决算管理的“三公”经费，是指市直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

（十七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

我单位无其他专用名词。

第六部分  附件

一、2024年度中共黄石市委党校整体绩效评价自评表

二、2024年度教研图书资料费项目绩效评价自评表

三、2024年度主体班项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

四、2024年度新校区运行费项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。

五、2024年度对外办学支出项目绩效评价自评表

备注：

1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。涉及政府采购的项目支出要设置相关绩效指标反映政府采购管理情况。

2.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。

3.涉及政府采购的项目支出应设置相关政府采购指标。

4.本部门单位自评项目较多的亦可自行设计封面，请主要领导在封面上签字并加盖单位公章。